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2018年度局部估算公然

宣布时候:2018-03-12 点击:次
    第一局部 局部概略
          徐州医科大学从属第三病院(前身为徐州医学院从属第三病院,于2016年11月28日改名为徐州医科大学从属第三病院)位于徐州市回复南路388号,从属于徐州医科大学,法人代表:李剑锋。徐州医科大学从属第三病院是徐州医科大学主理的省属差额拨款奇迹单元,是省教导厅部属徐州医科大学二级估算局部。病院创办资金8628万元。开放床位459张,是一家综合性二级头等病院。停止到2018年估算上报时,病院退职职工489人,退休职工592人。
          病院设置心外科、呼吸外科、消化外科、血液外科、肾外科、内排泄、胸外科等25个临床专科,和药剂、查验、喷射超声、核医学等11个医技科室。病院前后重点打造了泌尿外科、消化外科、心外科、呼吸外科等特点专科,此中泌尿外科、消化外科已成为市级临床重点专科。病院被徐州市定为城镇职工、住民根基医疗保险定点机构、新型乡村协作医疗定点机构、职工工伤、生养定点机构、市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家眷定点医疗机构。
    第二局部 2018年度局部估算表
    公然01表
    公然02表

     
    公然03表
    公然04表
    公然05表
    公然06表
    公然07表

     
    公然08表
    公然09表
    公然10表
    公然11表
    公然12表
     
    第三局部  2018年度局部估算环境申明
          一、出入估算整体环境申明
          本申明反应局部年度整体出入估算环境。根据《江苏省财务厅对于2018年省级局部估算的批复》(苏财预〔2018〕13号)填列。
          徐州医科大学从属第三病院2018年度收入、收入估算算计12292.2万元,与上年比拟收、支估算算计各增添890.2万元,增添7.81%。首要缘由是我院因为多种缘由呈现了运营坚苦,近期正与医疗投资办理公司就周全托管病院事件停止商谈,托管后跟着办理公司资金和新办理形式的注入,估计病院奇迹收入会有所增添。
    此中:
          (一)收入估算算计12292.2万元。包含:
          1.财务拨款收入估算算计4292.2万元。
         (1)普通大众估算收入估算4292.2万元,与上年比拟增添390.2万元,增添10%。
         (2)当局性基金收入估算0万元,与上年不异。
          2.财务专户办理资金收入估算算计0万元。与上年不异。
          3.其余资金收入估算算计8000万元。与上年比拟增添500万元,增添6.67%。
          4.上年结转资金估算数为0万元。与上年不异。
         (二)收入估算算计12292.2万元。包含:
          1.教导收入9982.62万元,首要用于从属病院的运营和成长。与上年比拟增添35.9万元。
          2.社会保证和失业收入1136.06万元。根据省人社厅的同一支配,病院养老保险将实施并轨,退职职员根基养老金和职工年金按人社厅考核的规范予以交纳,是以该名目收入在估算中增添。
          3.住房保证收入1173.52万元,首要用于病院职员的住房公积金和住房补贴收入。与上年比拟削减281.76万元。首要缘由是退职职员的削减使该项收入响应削减。
        4.结转下年资金估算数为0万元,与上年结转数分歧。
    另外,根基收入估算数为12277.2万元。与上年比拟增添了910.2万元,增添8.01%。首要缘由是职员的各项增资及退职职员新增根基养老金、职业年金增添了职员收入而至。
          名目收入估算数为15万元。与上年比拟削减20万元,削减的名目将由其余款源支配,未参加2018年估算专项。
          单元预留灵活经费估算数为0万元。与上年不异。
          二、收入估算环境申明因为
          徐州医科大学从属第三病院本年收入估算算计12292.2万元,此中:
          普通大众估算收入4292.2万元,占34.92%;
          当局性估算收入0万元;
          财务专户办理资金0万元;
          其余资金8000万元,占65.08%;
          上年结转资金0万元。

    图1:收入估算图

          三、收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院本年收入估算算计12292.2万元,此中:
          根基收入12277.2万元,占99.88%;
          名目收入15万元,占0.12%;
          单元预留灵活经费0万元;
          结转下年资金0万元。

    图2:收入估算图

     
          四、财务拨款出入估算整体环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年度财务拨款收、支总估算12292.2万元。与上年比拟,财务拨款收、支算计各增添890.2万元,增添7.81%。首要缘由是病院将由第三方停止周全托管,托管后跟着资金和办理新形式的注入,病院营业收入估计将会增添,同时近两年职员收入规范上调会形成病院总收入的增添。
          五、财务拨款收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年财务拨款估算收入4292.2万元,占本年收入算计的34.92%。与上年比拟,财务拨款收入增添390.2万元,增添10%。首要缘由是因为职员收入增添,财务响应调增了财务拨款。
          此中:
          1.人大事件(款)行政运转(项)收入0万元,与上年比拟稳定。
          2.教导收入3060.34万元,首要用于从属病院的运营和成长。
          3.社会保证和失业收入996.06万元,首要用于病院职员根基养老保险和职业年金缴费收入。
          4.住房保证收入235.8万元,首要用于病院职员的住房公积金和住房补贴收入。
          六、财务拨款根基收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年度财务拨款根基收入估算4292.2万元,此中:
         (一)职员经费4292.2万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、其余人为福利收入、糊口补贴、……、其余对小我和家庭的补贴收入。
         (二)公用经费0万元。
          七、普通大众估算收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年普通大众估算财务拨款收入估算4292.2万元,与上年比拟增添390.2万元,增添10%。首要缘由是因为职员收入增添,财务响应调增了财务拨款。
          八、普通大众估算根基收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年度普通大众估算财务拨款根基收入估算4292.2万元,此中:
         (一)职员经费4292.2万元。首要包含:根基人为、补贴补贴、社会保证缴费、绩效人为、其余人为福利收入、糊口补贴、……、其余对小我和家庭的补贴收入。
         (二)公用经费0万元。
          九、普通大众估算“三公”经费、集会费、培训费收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018 年度普通大众估算拨款支配的“三公”经费估算收入中,因公出国(境)费收入0万元;公事用车采办及运转费收入0万元;公事欢迎费收入0万元。
          十、当局性基金估算收入估算环境申明
          徐州医科大学从属第三病院2018年当局性基金收入估算收入0万元,与上年不异。
          此中:
          城乡社区收入(类)当局住房基金及对应专项债权收入支配的收入(款)办理用度收入(项)收入0万元。
          十一、普通大众估算构造运转经费收入估算环境申明
          2018年本局部普通大众估算构造运转经费估算收入0万元,与上年不异。
          十二、当局推销收入估算环境申明
          2018年度当局推销收入估算总额15万元,此中:拟推销交通东西收入15万元、拟推销工程收入0万元、拟采办办事收入0万元。
          十三、其余首要事变申明
        (一)估算绩效方针设置环境申明
          2018年本局部共0个名目实施绩效方针办理,触及财务性资金算计0万元。
        (二)国有本钱运营估算出入环境
          2018年本局部国有本钱运营估算收入为0万元,与上年不异。

    第四局部 名词诠释
          一、财务拨款:指普通大众估算财务拨款和当局性基金估算财务拨款。
          二、普通大众估算:包含大众财务拨款(补贴)资金、专项收入。
          三、财务专户办理资金:包含专户办理行政奇迹性免费(首要是教导免费)、其余非税收入。
          四、其余资金:包含奇迹收入、运营收入、其余收入等。
          五、根基收入:指为保证机构普通运转、实现使命使命而产生的职员收入和公用收入。
          六、名目收入:指在根基收入以外为实现特定使命使命和奇迹成长方针所产生的收入。
          七、单元预留灵活经费:指估算单元年头预留用于年度履行中增人、增资等不可预感收入的经费。
          八、“三公”经费:指局部用普通大众估算财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的留宿费、盘缠、炊事补贴费、杂费、培训费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车采办费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
          九、构造运转经费:指行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)利用普通大众估算支配的根基收入中的平常公用经费收入,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费及其余用度。

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